Colaborador não saiu na Remessa Bancária: o que analisar?

📌 Objetivo deste material

Orientar sobre como verificar e gerar os dados financeiros de colaboradores que não aparecem na remessa bancária, especialmente quando os dados bancários foram incluídos após o cálculo da folha de pagamento.

🔍 Visão geral da configuração

Ao gerar a remessa bancária, o sistema considera os dados financeiros gerados no momento do cálculo da folha.
Caso os dados bancários do colaborador sejam incluídos ou alterados após a folha já ter sido calculada, esse colaborador pode não constar no arquivo de remessa, sendo necessário gerar novamente os dados financeiros.

Passo a passo detalhado ⬇️

1. Verificar os dados financeiros da folha

1. Acesse:
   Módulos > Cálculos e Pagamentos

2. Selecione a folha de pagamento para a qual a remessa está sendo gerada.

3. Acesse a aba “Dados Financeiros”.

4. Verifique:

   • O colaborador em questão aparece nesta tela?

   • A forma de pagamento está correta (ex.: banco)?

2. Gerar os dados financeiros

Caso o colaborador não apareça ou esteja com forma de pagamento incorreta, siga os passos abaixo:

1. Acesse:
   Módulos > Cálculos e Pagamentos

2. Selecione a folha desejada.

3. Na aba Dados Financeiros, clique em Gerar dados financeiros.

3. Conferir os colaboradores atualizados

Após gerar os dados financeiros:

• Serão exibidos:

  • Funcionários que não constavam na remessa

  • Funcionários que constavam com outra forma de pagamento

4. Gerar a remessa bancária novamente

1. Retorne ao processo de geração da remessa bancária.

2. Gere o arquivo novamente.

3. O colaborador passará a constar corretamente na remessa.

    

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