Geração de Retificação para o eSocial S-1210

Quando utilizar?

A retificação deve ser utilizada sempre que houver necessidade de corrigir informações de pagamento já transmitidas ao eSocial.

⚠️ Atenção: Nesse processo, o novo evento substitui integralmente o evento anterior, passando a ser considerado pelo eSocial como a única informação válida para a competência.

• Exemplo prático: Correção de informações complementares de retenção de IRRF enviadas incorretamente no evento S-1210. Após realizar os ajustes necessários no sistema, basta gerar o evento novamente utilizando a opção Total (Retificação). O sistema criará um novo leiaute referenciando o recibo do envio anterior para que a informação incorreta seja substituída.

Como realizar a retificação no Folha Digital?

1. Acesse o menu do sistema por um dos caminhos abaixo:
   • Módulos > Cálculos e Pagamentos > Obrigações e Encargos > Envio eSocial S-1210
   • Ou: Módulos > eSocial > Obrigações e Encargos > Envio eSocial S-1210
2. Informar o período de competência que deseja retificar.
3. No campo Tipo de Envio, selecione a opção “Total (retificação)

O que o sistema faz ao gerar uma retificação?

Ao selecionar a modalidade de Retificação para o evento S-1210, o sistema realiza as seguintes ações de forma automática:

• Define o campo indRetif = 2 (Retificação);
• Recupera o número do recibo do evento que já havia sido aceito pelo eSocial;
• Preenche o campo nrRecibo com essa referência do envio anterior;
• Gera um novo evento pronto para substituir as informações antigas.

 Importante: Caso não exista um evento S-1210 válido e processado para o trabalhador na competência selecionada, o sistema ignorará a opção de retificação e realizará a geração como um envio original.

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