Como Corrigir os Principais Erros e Rejeições no Envio do S-1200 na Sólides Folha Digital

O que é o evento S-1200 e quando ele é gerado?

O S-1200 (Remuneração do Trabalhador) é o evento responsável por informar ao eSocial as remunerações recebidas pelo trabalhador no mês (como salário, horas extras e adicionais) e o que foi descontado (como INSS, faltas e vale-transporte). Ele obedece ao Regime de Competência.

Na Sólides Folha Digital, o S-1200 possui regras claras para sua criação e envio:

• Pré-requisito: A folha de pagamento da competência precisa estar integralmente calculada eauditada,com o status "Concluída". Se houver cálculos em aberto (inclusive rescisão ou folha complementar), o evento não será gerado.
• Ordem de Envio (Regra de Ouro): Transmita sempre o S-1200 antes de enviar o S-1210 (Pagamentos). O eSocial exige a existência prévia do S-1200 para validar as informações relacionadas aos valores pagos. 

Passo a Passo Geral: Fluxo de Geração e Envio

Se a sua empresa já está na fase de eventos periódicos e o S-1200 não foi gerado ou enviado, siga a sequência oficial:

1. Auditagem da Folha: Certifique-se de que a folha da competência está fechada internamente com status "Concluída".
2. Gerar o S-1200: Acesse Módulos > Cálculos e pagamentos > Obrigações e Encargos > Envio eSocial 1200 e clique em Confirmar.
3. Enviar ao eSocial: Vá em Módulos > eSocial > eSocial > Aba Periódicos, selecione o S-1200 e clique no ícone do Wi-Fi (Enviar). Aguarde o retorno do status "Sucesso".
4. Gerar e Enviar o S-1210: Repita a geração e transmissão do S-1210 somente após a validação do S-1200.

Importante: Após realizar correções cadastrais ou de tabelas, consulte as abas Tabelas ou Não Periódicos no painel do eSocial e confirme o status de "Sucesso" antes de reenviar as folhas e os eventos de remuneração.

Principais Erros e Rejeições no S-1200 e Como Resolver

1. Incompatibilidade de Rubricas e Incidências (Tabela S-1010)

• Principais mensagens: Rubrica incompatível, Rubrica possui incidência previdenciária incompatível, Rubricas proibidas conforme codIncIRRF.
• Causa: O eSocial identifica que uma verba calculada possui incidências (INSS, IRRF, FGTS) incompatíveis com a natureza da rubrica ou com a categoria do funcionário (por exemplo, incidir INSS sobre bolsa de estagiário - Categoria 901).
• Como corrigir:
  1. Vá em Módulos > Configurações Gerais > Rubricas e Regras de cálculo > Rubricas, busque a verba e ajuste os campos de Natureza e Incidências (CP, FGTS, IRRF).
  2. Em Módulos > eSocial > Reenvio eSocial (ou aba Tabelas), transmita a atualização da rubrica (S-1010) e aguarde o status de Sucesso.
  3. Em Módulos > Cálculos e Pagamentos > Ficha Financeira, recalcule o recibo do funcionário.
  4. Retorne à aba Periódicos no painel do eSocial e reenvie o evento S-1200.

2. Desconto de Empréstimo Consignado sem Complementos

• Principais mensagens: Grupo de informações do empréstimo deve ser preenchido, Número do contrato inválido ou com tamanho inválido.
• Causa: Uso de rubricas de empréstimo (natureza eSocial 9253) sem o vínculo com o código do banco ou número do contrato.
• Como corrigir:
  • Lançamentos já calculados: Acesse Módulos > Consultas e Relatórios > Crédito do Trabalhador, localize o funcionário e preencha os campos Código da instituição financeira e Número do contrato.
  • Novos lançamentos: Vá em Módulos > Registro de lançamentos > Registrar lançamentos e informe os campos obrigatórios no momento do registro.
  • Atenção (Múltiplos Contratos): Se o colaborador tiver mais de um empréstimo, utilize uma rubrica distinta para cada contrato para evitar somatórios incorretos e divergências de margem.
  • Após ajustar os dados e recalcular a folha, reenvie o S-1200. .

3. Divergências e Erros em Plano de Saúde

• Principais mensagens: Dados do plano de saúde incompletos, Grupo de plano privado deve ser preenchido, Registro ANS inválido.
• Causa: Lançamento manual de mensalidade ou coparticipação diretamente na Ficha Financeira, sem passar pelo módulo de Benefícios, ou falta de registro ANS/CPF de dependentes.
• Como corrigir:
  1. Código ANS do Fornecedor: Acesse Módulos > Gestão de Benefícios > Fornecedores, edite a operadora e preencha o Código ANS.
  2. Geração dos Valores: Apure os valores em Módulos > Gestão de Benefícios > Gestão de Benefícios > Períodos clicando em Gerar Período. Isso vincula a operadora, o titular e o dependente diretamente ao arquivo do eSocial.
  3. Dependentes sem CPF: Atualize a ficha em Módulos > Trabalhadores e Contratos > Trabalhadores > Dados Pessoais > Alterar dados pessoais, insira o CPF do dependente, envie o evento S-2205 gerado e aguarde o retorno positivo antes de reenviar a folha.

4. Erros no Envio de Trabalhadores Intermitentes (Categoria 111)

• Principais mensagens: Quantidade de dias intermitente inválida, Código de convocação inexistente.
• Causa: Cálculo da remuneração sem a prévia amarração do código de convocação ou com o campo de dias/horas zerado/inválido.
• Como corrigir:
  1. Verifique se o contrato está parametrizado com a categoria 111 em Módulos > Trabalhadores e Contratos > Trabalhadores > Regime Trabalhista.
  2. Em Módulos > Cálculos e Pagamentos > Ficha Financeira, certifique-se de que os lançamentos estão vinculados à convocação formal do período.
  3. Abra a memória de cálculo do lançamento (seta ao lado da rubrica) para validar se o campo Razão/Qtde contém as horas/dias efetivamente trabalhados.
  4. Recalcule a folha e reenvie o S-1200.

5. Trabalhador com Múltiplos Vínculos

• Principais mensagens: Remuneração de múltiplos vínculos não preenchida, Divergência em múltiplos vínculos.
• Causa: O funcionário possui outro emprego e o eSocial necessita do valor acumulado para aplicar o teto de recolhimento do INSS, mas a informação da remuneração externa está ausente.
• Como corrigir:
  1. Em Módulos > Trabalhadores e contratos > Trabalhadores, confirme se o indicativo de múltiplos vínculos está habilitado.
  2. Vá até Configurações do empregador > Empregador > Múltiplos Vínculos (ou pela rotina de lançamentos na Ficha Financeira) e informe o CNPJ do outro empregador e os valores de Remuneração/INSS já descontados.
  3. Recalcule a ficha financeira e reenvie o evento S-1200.

6. Tratamento de Bases Negativas no S-1200

• Principais mensagens: Somatório dos descontos previdenciários negativo, Somatório dos proventos menor que descontos.
• Causa: O eSocial não permite o envio de folhas em que o total de descontos supere  o total de proventos (trabalhador com saldo líquido negativo no mês) sem a neutralização contábil por estorno.
• Como corrigir:
  1. Acesse Módulos > Configurações Gerais > Rubricas e Regras de cálculo > Regra de cálculo e crie regras para converter a base negativa de INSS/FGTS em valor positivo.
  2. Em Rubricas, crie as rubricas de estorno atreladas às regras recém-criadas.
  3. Vincule as rubricas de estorno às verbas principais (ex.: Salário Base) na aba Rubricas vinculadas.
  4. No resumo da folha (Configurações Gerais > Conf. do resumo da folha), mapeie os grupos de bases de INSS com as verbas de estorno. Ao recalcular, os estornos serão lançados automaticamente na ficha , liberando o S-1200.

7. Status "Processado com Divergência" (INSS ou FGTS)

• O que significa: O arquivo S-1200 foi aceito pelo governo, mas os cálculos apurados pelo eSocial não coincidiram com o totalizador do sistema.
• Como diagnosticar e resolver:
  1. Relatório de Totalizadores: Gere o relatório de  conferência em Módulos > Cálculos e pagamentos > Obrigações e encargos > Relatório de totalizadores, selecione a competência e filtre o tributo (INSS ou FGTS). Localize o trabalhador com valor na coluna Diferença.
  2. Folhas em Aberto: Verifique se existe alguma folha complementar, férias ou rescisão não concluída na competência. Conclua os cálculos e reenvie.
  3. Validação de Rubricas: Confira se as incidências das rubricas usadas na ficha conferem com as normas e reenvie o evento S-1010 caso altere alguma verba.
  4. Rubrica enviada por software anterior (Migração): Caso a rubrica tenha sido criada em outro sistema, acesse Módulos > eSocial > Reenvio eSocial > S-1010, busque o código da verba, clique em Ações > Inclusão e transmita o S-1010 via painel de Tabelas antes de retransmitir o S-1200.

8. Erro 1322: Empregador Doméstico

• Mensagem: Eventos relacionados a empregados domésticos devem ser enviados exclusivamente pela aplicação web Doméstico.
• Causa e Solução:
  • Se a empresa for uma PJ/CAEPF comum: Trata-se de um erro de cadastro. Vá em Módulos > Configurações do Empregador > Dados Cadastrais, edite a vigência e ajuste a Classificação Tributária para um código compatível (ex.: 01, 02, 03 ou 99). Reenvie o evento S-1000 e, após o sucesso, retransmita o S-1200.
  • Se for realmente um Empregador Doméstico (Pessoa Física): O eSocial não permite o envio de folhas de domésticos via sistemas externos. A transmissão do S-1200 e S-1210 e a emissão da DAE devem ser feitas manualmente dentro do portal web oficial do eSocial Doméstico. Na Sólides, utilize as fichas apenas para conferência interna e emissão de holerites.

Resumo da Regra para Correção

Sempre que precisar corrigir um erro no S-1200, siga a sequência cronológica de segurança na Sólides Folha Digital:

1. Ajustar os dados cadastrais, rubricas ou benefícios nos respectivos módulos.
2. Transmitir as alterações prévias (como S-1010, S-1020, S-2205) e aguardar o status de Sucesso.
3. Recalcular o recibo do funcionário na Ficha Financeira.
4. Garantir que a folha esteja com status "Concluída".
5. Reenviar o evento S-1200 na aba Periódicos.

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