Cadastro de Estabelecimentos

Clique nos links abaixo para acessar a seção que desejar:

1. Cadastro Inicial

2. Configurações de Alíquotas Patronais

3. Parâmetros Sindicais, Ponto e DSR

4. Departamentos e Alocações de Trabalho

5. Conta Bancária

6. Responsáveis

7. Mapa de DSRs e Feriados

Cadastro Inicial

Para iniciar o registro de um novo Estabelecimento:

1. Acesse o BPO cadastrado selecionando o Grupo econômico e o Empregador desejado.

2. Acesse o módulo Configurações do empregador.

3. Selecione o menu Estabelecimentos e Departamentos e clique em Registrar novo estabelecimento.

4. Preencha os dados cadastrais do estabelecimento e clique em Confirmar.

Em seguida, o sistema disponibilizará os campos essenciais para o envio do evento S-1005 ao eSocial:

• Preencha o nome do Estabelecimento (Ex.: Matriz);
• Informe a Data inicial da vigência do histórico;
• Indique o Número de Proprietários e o Endereço completo.

Nota: Essas configurações são informações adicionais por VIGÊNCIA que são necessárias principalmente para envio ao eSocial.

Configurações de Alíquotas Patronais

Preencha com atenção as informações de CNAE, RAT e FAP do estabelecimento. O RAT ajustado será calculado automaticamente pelo sistema ao confirmar as informações.

Em Outras configurações de Impostos, preencha o Percentual de INSS patronal, o Porte da Empresa, se é ou não Optante do simples, CNPJ responsável no cadastro de obras (se houver), os códigos para pagamento GPS e informe a opção de centralização do FGTS do estabelecimento.

Importante: Ainda que desonerada, o % de INSS da empresa deve ser informado completo.

👉 Leia Desoneração da Folha de Pagamento: Lei nº 14.973/2024 para ler sobre desoneração e como parametrizar! 

Parâmetros Sindicais, Ponto e DSR

Defina as regras de jornada e encargos sociais:

• Tipo de Substituição Patronal em caso de Obra
• Tipo de Registro de Ponto
• Forma de Cálculo do DSR no Estabelecimento

Para a Forma de Cálculo do DSR, estão disponíveis as seguintes opções:

1. Pré-definido mensalmente: O sistema irá considerar os DSR e feriados informados na aba "Mapa de DSR e Feriados" do estabelecimento, informado manualmente pelo usuário;
2. Calculado de acordo com o calendário: O sistema irá considerar os feriados cadastrados no grupo econômico e os domingos como DSRs padrões;
3. Calculado de acordo com a jornada de trabalho: O sistema irá verificar o assinalamento "forma de cálculo DSR" da escala;
4. Calculado e informado por aplicativo externo: Conforme importação de aplicativos externos, nenhum DSR será calculado na Folha;
5. De acordo com os parâmetros do empregador: O sistema irá verificar o assinalamento "forma de cálculo DSR" dos parâmetros gerais do empregador.

Indique também as regras do estabelecimento para cotas de Portadores de deficiência (PCD) e Contratação de menor Aprendiz.

Salve as informações clicando em Confirmar.

Departamentos e Alocações de Trabalho

Com o estabelecimento criado, é hora de organizá-lo internamente:

1. Na aba Departamentos, clique em Nova alocação de trabalho e preencha os dados do local físico.

2. Preencha os dados do local de trabalho e clique em Confirmar.

3. Para criar os departamentos, clique em Novo departamento.

4. Preencha o Nome do Departamento, Código de identificação, vincule a alocação de trabalho criada no passo anterior, a Classe Organizacional e o Centro de Custos.

Observações:

• Se a Classe Organizacional não existir, acesse Configurações do Grupo Econômico > Classes Organizacionais > Registrar nova classe.
• Novos Centros de Custos podem ser criados clicando em Novo na própria tela.

De forma opcional, defina os turnos trabalhados e os locais de trabalho vinculados a este departamento.

Conta Bancária

Para automatizar o pagamento dos colaboradores gerando arquivos bancários de forma segura:

1. Na aba Conta bancária, clique em Novo Registro.

2. Informe a Data de início de vigência, o Estabelecimento, o Banco pagador, Número da agência e Número da Conta Bancária e Dígito, caso tenha.
3. Insira o Código de convênio (identificador da empresa no banco).

Parâmetros adicionais para geração dos arquivos:

• Gerar um arquivo separado para cada banco do trabalhador? Utilizado quando os trabalhadores escolhem os bancos que irão receber seu salário e assim poderá definir se irá gerar um arquivo separado para cada banco, selecionando "Sim" ou apenas um arquivo consolidado, selecionando "Não".
• Se não, gerar então um lote para cada banco dentro do arquivo? Utilizado quando os trabalhadores tiverem bancos distintos, e se deseja gerar lotes separados.
• Defina a forma de débito da conta da empresa: Como Débito em Conta Corrente, Débito Empréstimo Financiamento, Débito Cartão de Crédito, etc.

4. Selecione a forma de débito e o Layout do arquivo bancário. O sistema já possui diversos layouts previamente cadastrados disponíveis para seleção.
5. Caso já tenha gerado arquivos anteriormente por outro sistema, informe o Nro do último arquivo gerado.
6. Defina também as Formas de pagamento ao trabalhador permitidas (como cheque, PIX, dinheiro, cartão salário, etc.).

7. Em Serviços contratados junto ao banco, sempre que for necessário enviar no arquivo o segmento B, marque como "Sim" a opção Serviços de aviso ou de demonstrativos de pagamentos via e-mail ou endereço do trabalhador.

👉 Se desejar saber mais sobre como gerar arquivos de remessas bancárias, acesse nosso artigo Como gerar remessas bancárias na Folha Digital?

Responsáveis

Para definir um responsável por aquele estabelecimento:

1. Acesse a aba Responsáveis e clique em Incluir novo responsável.

2. Preencha o nome do Responsável, Telefone, E-mail, Data de início da responsabilidade e marque os Tipos de responsabilidade legal ou administrativa dele perante o estabelecimento (SEFIP, CAGED, DARF, DIRF, eSOCIAL, Enviar arquivo bancário, Assinar documento, etc.).

Impacto das responsabilidades nas rotinas do sistema:

• Responsabilidade de assinaturas: A pessoa/usuário aqui informada como responsável receberá emails para assinar os documentos.

Mapa de DSRs e Feriados

Na aba Mapa de DSRs e Feriados é possível definir a quantidade de DSRs e Feriados por mês de forma fixa no ano, caso tenha definido na Forma de cálculo do DSR no estabelecimento a opção 1 - Pré-definida mensalmente.

Para configurar:

1. Clique em Incluir um novo ano.
2. Informe o Ano e preencha as quantidades de feriados e DSRs correspondentes nos meses.

E pronto! O cadastro do estabelecimento está finalizado. 
👉 Caso tenha interesse em obter informações de como enviar o S-1005 ao eSocial, acesse nosso artigo A configuração S1005-Estabelecimentos no Sólides Folha Digital: como funciona?